Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2026/Pykälä 134

Asianumero 4522/02.02.02/2025

Kaupunginhallitus 27.04.2026 § 134

§ 134

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Vuoden 2026 väestönkasvun ennakoidaan olevan viime vuoden tasoa. Espoon väestö kasvoi maaliskuussa vain 476 hengellä, mikä on 710 henkeä viime vuoden helmikuuta vähemmän. Väestön kasvuksi tänä vuonna ennakoidaan alustavasti noin 5 350 henkeä.

Työttömyyden kasvu jatkui alkuvuonna, mutta kasvuvauhti on taittunut. Espoossa oli maaliskuun lopussa työttömien määrä 18 844. Työttömien osuus työvoimasta oli 11,2 prosenttia, vuotta aiemmin 10,9 prosenttia. 

Kunnallisveron toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Vuoden 2025 verotulokasvu jäi alhaiseksi ja sen näyttää heijastuvan myös kuluvan vuoden pohjaan. Tämä vaikeuttaa vuoden 2026 talousarvion verotulotavoitteen saavuttamista.  Viimeisimmät ennusteet näyttävät kunnallisveron toteutuvan talousarviota heikompana, mutta kuukausiraportin ennuste on vielä arvioitu talousarvion mukaisena.

Ulkoisten tuottojen ennuste on maaliskuun lopun tilanteessa lähes talousarvion mukainen, mutta esimerkiksi maanmyynnin osalta tulotavoitteen toteutumisessa saattaa olla riskejä. Ulkoisten kulujen ennustetaan kaupunkitasoisesti alittavan talousarvion n. 5 milj. eurolla, lähinnä tietohallinnon ja HSL:n kuntaosuuden takia. Lisäksi keskitettyyn palkkavaraukseen varattua määrärahaa ei käytetä täysimääräisesti.  Huomioitavaa kuitenkin on, että työttömyystilanteen takia työttömyysetuuksien arvioidaan ylittyvän yli 7 milj. eurolla.

Rahoitustuottojen ennustetta on nostettu n. 11 milj. eurolla.  Vuosikatteen ja tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 16,5 milj. euroa talousarviota parempana. Kuten edellä on todettu, tulosennusteessa on paljon epävarmuustekijöitä, joilla toteutuessaan on tulosta heikentävä vaikutus. Näiden toteutumista tarkennetaan tulevien kuukausi- ja osavuosikatsausten yhteydessä.

Vaikka tilikauden tulos vielä tässä vaiheessa näyttää toteutuvan hieman talousarviota parempana, on toiminnan ja investointien rahavirta yli 140 milj. euroa negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että rahavirta ei riitä investointien kattamiseen. Tälle vuodelle kaupungilla on lainanottovaltuutta n. 207 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi