RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 11.02.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Asianumero 1124/02.02.02/2025
Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.02.2026
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2025
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2025.
Käsittely
Päätös
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2025 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2025 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä.
Tuloskortti
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan pääosin toteutuneen.
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2025 on hyväksytty lautakunnassa 29.1.2025 §12.
Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2023 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2025 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 35 900 k-m2.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.
Käyttötalous
Vuonna 2024 asemakaavoituksen kerrosneliömetrejä raportoitiin 35,9 tkem2. Kaupunkisuunnittelukeskuksen sitovuustasolla käyttötalouden toteutumista arvioidaan erikseen toimintatulojen ja toimintamenojen osalta.
Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2025
| Käyttösuun. | Toteuma | Ero |
Toimintatulot | 590 | 483 | -107 |
Toimintamenot | 11 932 | 12 000 | 68 |
Yleiskaavoitus | 2 304 | 2 565 | 261 |
Henkilöstökulut | 2 006 | 2 042 | 36 |
Ulkoiset ostot | 298 | 524 | 225 |
Asemakaavoitus | 4 703 | 4 711 | 8 |
Henkilöstökulut | 4 103 | 4 133 | 30 |
Ulkoiset ostot | 600 | 578 | -22 |
Liikennesuunnittelu | 2 055 | 1 909 | -145 |
Henkilöstökulut | 1 376 | 1 380 | 3 |
Ulkoiset ostot | 678 | 530 | -149 |
Palvelut ja kehittäminen | 2 871 | 2 815 | -56 |
Henkilöstökulut | 1 515 | 1 453 | -63 |
Ulkoiset ostot | 145 | 176 | 32 |
Sisäiset kulut | 1 211 | 1 186 | -25 |
Toimintakate | -11 342 | -11 517 | -175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 9 000 | 9 007 | 7 |
Ulkoiset ostot | 1 721 | 1 808 | 86 |
Toimintatulot 483 tuhatta euroa jäi käyttösuunnitelmasta 107 tuhatta euroa, jääden kolmannessa osavuosikatsauksessa esitetystä optimistisesta arviosta huolimatta. Alitus on kuitenkin olosuhteisiin nähden katsottava vähäiseksi.
Toimintamenot 12 miljoonaa euroa ylitti käyttösuunnitelman 68 tuhannella eurolla euroa. Ylitys oli vastaava kolmannessa osavuosikatsauksessa esitettyä arviota pienempi osan suunniteltujen ulkoisten selvityshankkeiden valmistumisen siirtyessä vuodelle 2026. Toimintamenojen ylitystä pidetään kokonaisuutena vähäisenä.
Henkilöstökustannukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisesti.
Henkilöstö
Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2024
Henkilötyökuukaudet k.a. | 2024 | 2025 | %muutos. |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 13,8 | 12,5 | -9,4 % |
Yleiskaavoitus | 28,5 | 29,2 | 2,4 % |
Asemakaavoitus | 62,9 | 63,2 | 0,6 % |
Liikennesuunnittelu | 21,6 | 20,9 | -3,4 % |
Yhteensä | 126,8 | 125,8 | -0,7 % |
Vuonna 2025 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa palkanmaksusta kuukausittain poimittujen henkilöiden määrä oli keskimäärin 125,8 ja 0,7 % vähemmän kuin 2024.
Liitteet
1 | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2025, seuranta 31.12 |
|
|
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |