Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 106

6747/02.02.02/2020

Tekninen lautakunta 17.11.2021 § 106

§ 106

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Käsittely Esittelijä täsmensi kokouksessa tulostavoitteita koskevaa liitettä uusiutuvan polttoaineen käytön seurannan osalta.

Päätös

Selostus                                     

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun 2021 osavuosikatsauksen 29.11.2021 ja valtuusto 13.12.2021.

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) tulojen ja menojen toteutuminen

Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 42,8 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 35,4 milj. euroa (82,7 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, koska tulokertymä painottuu loppuvuoteen.

Talousarvion mukaan, Teknisen lautakunnan menot ovat 60,1 milj. euroa ja toteuma lokakuun lopussa on 49,1 milj. euroa (81,7 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lokakuun 2021 osavuosikatsaus on liitteenä.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ovat yhteensä 124,3 milj. euroa. Lokakuun lopussa investointeja oli toteutunut 101,9 milj. euroa (81,9 %). Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut 0,15 milj. euroa (23,1 %) lokakuun lopussa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi