RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 81
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
1 | Investoinnit hankeaikataulu 31.10.2020 |
| |
2 | Tilapalvelut-liikelaitos osavuosikatsaus OVK III raportti 2020 |
| |
3 | Tilapalvelujen tuloskortti 31.10.2020 tilanteesta OVK III |
5627/02.02.00/2020
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 16.11.2020 § 81
§ 81
Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuosikatsaus III (Kh-asia)
Valmistelijat / lisätiedot: |
Turunen Päivi |
Moisander Heikki |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta)
1
merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuosikatsauksen,
2
esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto siirtää uudisrakentamiseen hankkeelle 3685 Postipuun lastensuojelupalvelut 71930 talousarviokohtaan 1,534 milj. euroa sekä muuhun talonrakentamiseen siirtokelpoisiin toimitilojen perustuksiin ja pihatöihin 71981/T104 talousarviokohtaan 1,2 milj. euroa kustannuspaikalta 71940 (Suomenkieliset koulu- ja päivähoitorakennukset) hankkeelta 4101 Meritorin koulu 2,734 milj. euroa
Käsittely
Päätös
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan. Kaupungin johtoryhmä käsittelee lokakuun osavuosikatsauksen ja tulosyksiköiden Patu-raportit 17.11.2020. Kaupunginhallituksessa osavuosikatsaus käsitellään 23.11.2020 ja valtuustossa 3.12.2020.
Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutuminen
Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden ennustetaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Lokakuun lopun tilanteessa ennuste on vielä 5,2 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion tavoitteen (TA 8,6 milj. euroa). Tulokseen tulee vaikuttamaan mahdolliset tulojen lisäykset.
Käytössä olevien kohteiden osalta on tehty muutos poistoaikoihin jäljellä olevan käyttöajan mukaiseksi. Tämä vaikuttaa suunnitelman mukaisiin poistoihin alentaen niiden arvioita 5 milj. eurolla.
PPP-hankkeen, Espoolaisten talon sekä Matinkylän, Espoonlahden ja Otaniemen paloasemien esisuunnittelukustannusten sekä purkukustannusten vuoksi suunnittelupalvelujen menot tulevat ylittymään 3,2 milj. euroa.
Liikelaitoksen investointien ei ennusteta toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien ennustetaan alittuvan 13,2 milj. euroalla. Poikkeaman syitä on selostettu liitteessä.
Investointihankkeiden määrärahasiirtoja esitetään kaupunginhallitukselle 23.11.2020 osavuosikatsaus III yhteydessä liitteen mukaisesti.
Tilapalvelut-liikelaitoksen ennustetun talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumisen sekä toiminnan keskeisimmät ja olennaisimmat tapahtumat on selostettu tarkemmin liitteenä olevassa Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2020 osavuosikatsauksessa.
Päätöshistoria
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|