RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
5633/02.02.00/2021
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2023 § 5
§ 5
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi
Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää
1
hyväksyä ympäristö- ja rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman
vuodelle 2023
2
merkitä tiedoksi vuoden 2023 tulostavoitteet.
Käsittely
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös
Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus
Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2023 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.
Talousarvion seuranta
Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.
Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.
Käyttösuunnitelma
Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 päättämän vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.
Suunnitellut henkilötyövuodet | Ksn 2023 | Ennuste 2022 | Ksn 2022 |
Tukipalvelut | 17,6 | 18,5 | 23,1 |
Ympäristönsuojelu | 30,0 | 29,0 | 28,4 |
Ympäristöterveydenhuolto | 31,0 | 30,9 | 31,3 |
Rakennusvalvonta | 42,4 | 40,3 | 36,0 |
Yhteensä | 120,9 | 118,7 | 118,8 |
|
|
|
|
Suunniteltu toimintakate: |
|
|
|
Toimintatulot | 7 173 | 8 121 | 6 637 |
Ympäristönsuojelu | 100 | 100 | 100 |
Ympäristöterveydenhuolto | 1 150 | 1 303 | 1 100 |
Rakennusvalvonta | 5 923 | 6 718 | 5 437 |
|
|
|
|
Toimintamenot | 10 705 | 10 259 | 10 259 |
Tukipalvelut | 3 015 | 2 689 | 2 900 |
Henkilöstökulut | 1 294 | 1 044 | 1 256 |
Ulkoiset ostot | 25 | 10 | 10 |
Sisäiset palvelut | 1 696 | 1 634 | 1 634 |
Ympäristönsuojelu | 2 648 | 2 566 | 2 566 |
Henkilöstökulut | 1 730 | 1 639 | 1 639 |
Ulkoiset ostot | 918 | 927 | 927 |
Ympäristöterveydenhuolto | 2 123 | 2 116 | 2 116 |
Henkilöstökulut | 1 815 | 1 771 | 1 771 |
Ulkoiset ostot | 330 | 345 | 345 |
Rakennusvalvonta | 2 918 | 2 889 | 2 677 |
Henkilöstökulut | 2 776 | 2 774 | 2 562 |
Ulkoiset ostot | 120 | 115 | 115 |
|
|
|
|
Toimintakate | -3 532 | -2 138 | -3 622 |
Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Myös ELM-maksut (250 000 €) on keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin.
Ympäristöterveydenhuollon palvelualue siirtyy vuoden 2023 alkupuolella Otaniemeen, Espoon omiin tiloihin, mikä vähentää ulkoisia vuokrakuluja. Myös Kirkkonummella sijainneista työtiloista luovutaan samassa yhteydessä.
Ympäristönsuojelun henkilöstökuluja on lisätty 65 000 € uutta biologin vakanssia varten. Rakennusvalvonnan henkilöstökuluja on lisätty TakE-toimenpiteenä 200 000 € käsittelyaikojen nopeuttamista ja prosessien uudistamista varten.
Tulostavoitteet
Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on asian liitteenä.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | EI JULKAISTA - Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|