Pelastuslaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 13

5633/02.02.00/2021

Pelastuslaitoksen johtokunta 21.04.2022 § 13

§ 13

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023-2025 marras-joulukuussa 2022.

Talousarvio sisältää kuntien tavoin käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan. Lisäksi talousarvioon sisältyvät toiminnan ja talouden tavoitteet.

Hyvinvointialueen rahoitus vuonna 2023 määritellään laskennallisesti siten, että rahoituksessa huomioidaan siirtyvät kustannukset, laskennallinen palvelutarpeen kasvu, kustannustason muutos, tehtävämuutokset sekä siirtymätasaus.

Talousarviovalmisteluun linkittyvät muut valmisteluprosessit: hyvinvointialueen organisaatiorakenne, tilikartta ja laskentatunnisteet ml. kustannuspaikkarakenne, taloushallintojärjestelmät, omaisuus-, sopimus- ja henkilöstön siirrot.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelu lyhyesti

Alustava runkotalousarvio laaditaan kuntien/kuntayhtymien/LUP:in (myöhemmin, "alueiden") toimesta ja viimeistellään kokonaisuudeksi hyvinvointialueella. Tämä mahdollistaa alueiden parhaan näkemyksen hyödyntämisen budjetoinnissa esim. tulevista muutoksista toiminnassa ja niiden euromääräisistä vaikutuksista sekä nopeuttaa valmistelua erittäin tiukassa valmisteluaikataulussa.

Talousarvion kokoaminen vaatii varsin erilaisessa muodoissa olevien tietojen yhdistelyn.

Alueiden nykyiset kustannuspaikka- ja tilirakenteet tullaan yhdistämään hyvinvointialueen tulevaan organisaatio-/kustannuspaikkarakenteeseen.

Runkotalousarvioiden yhtenäisyyden varmistamiseksi tullaan järjestämään kevään aikana työpaja kunkin alueen kanssa. Työpajassa käydään läpi myös vanhan kustannuspaikkarakenteen kohdentamista uuteen rakenteeseen.

Läpikäydyt runkotalousarviot yhdistetään laskentamoottorin avulla hyvinvointialueen hallinnon talousarvioon.

Talousarviovalmistelun aikataulutus

16.2.2022  Talousarvion valmistelusuunnitelman julkaiseminen alueille

2.3. klo 14-15  Talousarvion valmistelusuunnitelman infotilaisuus alueille

21.3.2022 Määräaika vuosien 2021-2022 tietojen toimittamiseen hyvinvointialueelle

11.4.2022  Määräaika runkobudjetin ja investointisuunnitelman toimitukselle hyvinvointialueelle

18.4.-16.5.2022 Alueelliset työpajat ja talousarviotietojen täsmentäminen

16.5.-13.6.2022 Talousarviotietojen tarkentaminen ja yhdistely hyvinvointialueella

30.6.2022   Määräaika koetalousarvion laadinnalle

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi