Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.11.2020/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5882/00.01.03/2020

 

 

 

Ympäristölautakunta 18.11.2020 § 85

 

 

§ 85

Ympäristölautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

 

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

 

Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

 

Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

 

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

 

Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

 

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloskortti on liitteenä.

 

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

 

 

Yksikön menoista suurin osa on henkilöstömenoja.  Vuonna 2020 on vesiensuojeluun varattu aiempaa vuotta enemmän määrärahaa. Menojen kasvu nostaa palvelutuotteiden yksikköhintoja vuoden 2020 talousarviossa.

Tehtyjen ympäristötarkastusten määrä oli syyskuun lopussa 665. Tarkastusten määrä oli korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy ympäristökasvatuksen menoja Villa Elfvikin osalta, Metsähallitukselle maksettavat vastikkeet Haltia -luontokeskuksen menoihin sekä käynnissä olevien hankkeiden menot, mm. Espoon LO LIFE-hankkeen menot.

Koko vuoden osalta suoritemäärien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Henkilöstö

 

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 31 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 27 ja määräaikaisia 4. Vakituisia työntekijöitä oli yksi vähemmän, kun edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

 

Käyttötalous

 

Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

 

1 000 €

Toteuma 10/2020

Tot/TA
%

Talousarvio 2020

Ennuste 2020

Toimintatulot

403

181

223

428

Toimintakulut

2 324

69

3 361

3 266

Henkilöstökulut

1 497

77

1 947

1 899

Palvelujen ostot

492

51

963

952

Aineet, tarvikk.

15

24

62

25

Vuokrat

315

82

383

383

Muut kulut

4

70

6

7

TOIMINTAKATE

-1 921

 

-3 138

-2 838

 

Toimintatuloennuste 0,4 ylittää talousarvion 0,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen arvioidaan jäävän 0,1 miljoonaa euroa pienemmäksi, kuin talousarvion 3,4 miljoonaa euroa.

 

Investoinnit

 

Ympäristökeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa