RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja 18.05.2026/Pykälä 62
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Asianumero 4522/02.02.02/2025
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 18.05.2026 § 62
§ 62
Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun osavuosikatsaus I/2026
Valmistelijat / lisätiedot: |
Turunen Päivi |
Moisander Heikki |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-4/2026.
Käsittely
Päätös
Konserni- ja tilajaosto (johtokunta):
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2026
Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2026.
- Liikelaitoksen vuoden 2026 tulostavoite on 19,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan.
- Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.
Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.
Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 95,7 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 19,95 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 22,35 milj. euroa sekä ylityksiä 2,4 milj. euroa.
Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa:
- Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 14,5 milj. euroa.
- Sunan koulu -hankkeella 2,7 milj. euroa
- Kivenlahden kentän huoltorakennus -hankkeella 0,95 milj. euroa
- Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Albergan kartanon päärakennus -hankkeella 0,5 milj. euroa
- Postipuun koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa
- Espoolaisten talo -hankkeella 2,0 milj. euroa.
- Karhusaaren rakennukset -hankkeella 0,4 milj. euroa
Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan kuluvan vuoden määrärahoissa seuraavissa hankkeissa:
- Vallipuiston päiväkoti -hankkeelle 1,3 milj. euroa
- Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 0,7 milj. euroa
- Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa
- Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,1 milj. euroa
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus I 2026 |
2 | Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 30.4.2026 |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |