Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esityslista 11.02.2026/Asianro 8

Asianumero 1117/02.02.00/2025

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.02.2026  

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Kaupunkisuunnittelukeskus. Vuoden 2026 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2025 päättämän vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Espoon valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 616 tuhatta euroa ja toimintamenot ovat 12,4 miljoonaa euroa.

Taulukko: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 285 tuhatta euroa missä on 3,2 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset 1,2 miljoonaa euroa on keskitetty Palvelut ja kehittäminen kustannuspaikalle muiden kustannuspaikkojen seurannan selkeyttämiseksi.

Ulkoisiin ostoihin jää valtuuston päättämästä raamista 1,8 miljoonaa euroa, josta asiantuntijapalveluiden osuus on 1,45 miljoonaa euroa.

Valtuustokauden tavoitteet ja avaintoimenpiteet

Espoo tarinan tiekartan pääotsikot sisältävät valtuustokauden tavoitteet, joilla pyritään kohti tarinan visiota. Tavoitemittareiden lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuosittain. Valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit osoitetaan tulosyksiköille.

Tulosyksiköiden konkreettista tekemistä kuvaavat tärkeimmät avaintoimenpiteet, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita.

Espoon valtuustokauden tavoitteet ja niihin liittyvät mittarit ohjaavat osaltaan käyttötalouden suunnittelua ja avaintoimenpiteiden kohdentamista. Valtuustokauden tavoitteisiin liittyvien mittareiden lisäksi kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortissa seurataan kaupungin tulosjohtoryhmässä raportoitavia avaintoimenpiteitä, jotka vievät kohti Espoo-tarinan ja tiekartan valtuustokauden tavoitteita. Lisäksi seurataan toimintaan liittyvien keskeisten suoritteiden toteumaa.

Kaupunkisuunnittelukeskukselle osoitetut valtuustokauden tavoitteet:

Tasapainoiset alueet

-          Sosioekonominen summaindeksi.

Kasvu hallintaan

-          Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva -indeksi (KuPa).

Luonto lähellä

-          Niiden asukkaiden %-osuus kaikista asukkaista, jotka asuvat 300 metrin etäisyydellä viheralueesta.

-          Latvuspeitteisyyden määrän kehitys rakennetuilla alueilla.

Toimivat yhteydet

-          Uusi asuntotuotanto sijoitetaan MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

Luonnosta huolehditaan

-          Ekologisen tilan arviointi kaavoituksen yhteydessä.

Työpaikoille tilaa

-          Työpaikkojen määrän muutos kasvukäytävillä.

-          Yritysasiakastyytyväisyys (NPS/Espoo yritysten toimintaympäristönä -kysely).

Kaupunkisuunnittelukeskuksen avaintoimenpiteet vuodelle 2026 ovat:

-          Laadimme valtuustokauden kattavan kaavoitusohjelman, jossa kuvataan kaavoituksen painopistealueet ja arvioidaan mm. kasvun hallinnan ja yhdyskunnan kehittämisen kannalta olennaisia tekijöitä.

-          Laadimme vuosittaisen kaavoitusohjelmaa konkretisoivan hankekohtaisen työohjelman, seuraamme sen toteutumista ja tarkennamme tarpeen vaatiessa.

-          Hallitsemme kasvua työohjelman avulla siten, että asuntokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta pienenee ja työpaikkakaavojen kasvaa. Lisäksi pientalokaavojen suhteellinen osuus kokonaisuudesta kasvaa.

-          Painotamme kaavoituskohteiden valinnassa ja sijainnissa segregaation ehkäisyn kannalta suotuisia kaavahankkeita.

-          Valmistelemme yleiskaava 2060 ehdotuksen päätöksentekoon, asetamme sen nähtäville ja viestimme yleiskaavasta monikanavaisesti ja kattavasti.

Liitteet

Oheismateriaali