RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 22
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus II 1.9.2025 (pdf 1.26 mb) |
Asianumero 91/02.02.02/2024
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 01.09.2025 § 22
§ 22
Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun osavuosikatsaus II/2025
Valmistelijat / lisätiedot: |
Turunen Päivi |
Moisander Heikki |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-7/2025.
Käsittely
Päätös
Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuosikatsaus 2025
Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.
- Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.
- Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 8,4 milj. eurolla.
Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuosikatsaus II raportti on liitteenä (Liite 1).
Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 8,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,8 milj. euroa sekä ylityksiä 1,4 milj. euroa.
Investointiohjelmassa esitetään siirrettävän 1,4 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät.
- Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,0 milj. euroa
- Kalajärven päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle 0,2 milj. euroa
- Oittaan uimarannan pukutilathankkeelle 0,1 milj. euroa
- Mattlidens skolcentrum -hankkeelle 0,1 milj. euroa
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Tilapalvelut-liikelaitos osavuosikatsaus II raportti 2025 |
2 | Tilapalvelut-liikelaitoksen tuloskortti 31.7.2025 |
3 | Talonrakennusinvestointien aikataulu 2025 OVK II |
Oheismateriaali
- | Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus II 1.9.2025 |
Tiedoksi
|
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |