Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 26.05.2025/Pykälä 34

Asianumero 1124/02.02.02/2025

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.05.2025 § 34

§ 34

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2025

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2025.

• Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite saavutetaan.

• Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista (TA 69,3 milj. euroa) ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 6,7 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 7,0 milj. euroa sekä ylityksiä 0,3 milj. euroa.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

• Sunan koulu -hankkeella 3,0 milj. euroa 
• Kaupunginpuutarhan puutyöhalli -hankkeella 1,4 milj. euroa 
• Saarnilaakson koulun -hankkeella 0,6 milj. euroa 
• Tapiolan uimanhalli -hankkeella 0,4 milj. euroa 
• Olarin koulun -hankkeella 0,4 milj. euroa 
• Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,4 milj. euroa 
• Hösmärinpuiston päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa 
• Leppäsillan päiväkoti -hankkeella 0,3 milj. euroa 
• Hyökyvuoren pysäköinti -hankkeelle 0,2 milj. euroa 

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa: 

• Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 0,2 milj. euroa 
• Oittaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi