Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 26.08.2024/Pykälä 45

Asianumero 91/02.02.02/2024

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.08.2024 § 45

§ 45

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen toinen osavuosikatsaus 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.

2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite jää kuitenkin alittumaan 12,3 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 12,3 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 17 milj. euroa sekä ylityksiä  4,7 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa määrärahaa Tapiolan päiväkodin peruskorjaukseen.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

• Tapiolan uimahalli -hankkeella 8 milj. euroa
• Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeella 4,6 milj. euroa
• Tiistilän koulu ja päiväkoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
• Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,8 milj. euroa
• Viherkallion päiväkoti 0,6 milj. euroa
• Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,6 milj. euroa
• Tähystäjän päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Vallipuiston päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Toimitilojen muutokset -hankkeella 0,4 milj. euroa
• Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,2 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

• Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 1,2 milj. euroa
• Tapiolan päiväkoti -hankkeelle 1 milj. euroa
• Sähköautojen latausinfra -hankkeella 0,7 milj. euroa
• Aarrekartan päiväkoti -hankkeella 0,6 milj. euroa
• Espoolaisten talo 0,6 milj. euroa
• Hyökyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 0,550 milj. euroa
• Oittaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa
• Karhusaaren päärakennus -hankkeelle 0,05 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi