Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 69

10657/02.02.00/2021

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 28.02.2022 § 69

§ 69

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus  

Käsittely 

Asia käsiteltiin § 77 jälkeen.

Päätös

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 14.1.2022 § 7 vahvistanut hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion. 

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä valtion myöntämä valmistelurahoitus. Talousarvio on laadittu täydellisyysperiaatteen mukaisesti, jonka perusteella käyttö- ja investointitalouden on määrä sisältää kaikki tiedossa olevat järjestämis- ja tuotantovastuun siirtoon liittyvät valmistelukustannukset. 

Alkuvuoden aikana valmistelutehtävät, niihin liittyvät kustannusarviot sekä valmistelurahoitus ovat täsmentyneet valmistelutyön edetessä. Tämän perusteella vuoden 2022 talousarvioon ehdotetaan erinäisiä täsmennyksiä käyttötalouden, investointiosan ja valmistelurahoituksen osalta. Lisäksi talousarvion toteutumisen raportointia esitetään muutettavan järjestelmäteknisistä syistä johtuen. Esitetyt muutokset talousarvioon on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Käyttötaloudessa perustoimintaan esitettyjen määrärahojen lisäys yhteensä on 0,7 milj. euroa. Lisäykset kohdentuvat pääasiassa projektiorganisaation henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Lisäksi investointiosasta esitetään siirrettävän 9,2 milj. euroa käyttötalouden ICT-muutoksiin. 

Tuloarviota esitetään nostettavan 22 milj. euroa ennakoidun valtion ensimmäisen lisätalousarvioon sisältyvän valmistelurahoituspäätöksen mukaisesti. Lisärahoituksella on määrä kattaa perusrahoituksen n. 12,8 milj. euron vaje kokonaan ja loppuosa 9,2 milj. euroa ohjataan käyttötalouden ICT-muutoksiin. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeen edelleen ICT-muutosten osalta merkittävästi alijäämäinen n. 38,5 milj. euroa. Jäljellä olevan rahoitusvajeen kattaminen mahdollisimman nopeasti on kriittistä valmistelutyön etenemisen kannalta. Indikaation rahoitusvajeen kattamisesta tarvitaan hyvinvointialueella viimeistään toisen vuosineljänneksen aikana, jotta alkusyksyä ja loppuvuotta koskevat talouden sitoumukset pystytään tekemään huhti-kesäkuun aikana.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi