Valtuusto
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 167

6748/02.02.00/2020

Valtuusto 08.12.2021 § 167

§ 167

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

Käsittely Puheenjohtaja Partanen Järvenpään kannattamana ehdotti, että asia käsitellään neuvottelutoimikunnassa sovitun käsittelyjärjestysehdotuksen mukaisesti, eli seuraavasti:

1. Kaupunginjohtajan katsaus

2. Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja

3. Ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä: Kok., Vihr., SDP, PerusS, SFP, KD, Vas, Kesk., Liik..

4. Yleiskeskustelu

5. Talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päättäminen

6. Talousarvioon esitetyt toivomukset "pöydätään" 8.12.2021 ja käsitellään (hyväksytään tai hylätään) valtuuston kokouksessa 13.12.2021

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko käsittelyjärjestysehdotus yksimielisesti hyväksyä.  Koska käsittelyjärjestysehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Hopsu Hyrkön ym.  kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.20:

"Valtuusto toivoo, että investointiohjelmasta nyt siirretyt päiväkotihankkeet pyritään palauttamaan sinne, jos yksityistä varhaiskasvatusta ei synny alueille kapasiteettia korvaamaan hankkeiden aikataulun mukaisesti."

Räf Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.19:

"Valtuusto toivoo, että Kiviruukin ja Leppävaaran lukiohankkeita kiirehditään ja kaupunkisuunnittelulautakunta tekee kaavoituksessa tarvittavat tonttivaraukset."

Grönroos Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.5:

"Muutosesitys Espoon hiilineutraalisuustavoitteeksi otetaan vuosi 2050 (s. 51, 112, 193, 195, 202, 203 ja 206)"

Grönroos Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.6:

"Muutosesitys Espoo lopettaa sukupuolitietoisen budjetoinnin (s. 62)"

Grönroos Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.7:

"Muutosesitys -Lisätään kohta: Espoo ryhtyy määrätietoisiin toimiin vieraskielisen väestön määrän kasvun hillitsemiseksi (s. 22 "Kasvaminen on kallista") -Lisätään kohta: Kaupunki ei tue verovaroin maahanmuuttajien oman kulttuurin harjoittamista eikä tarjoa palveluita maahanmuuttajien omilla kielillä (s. 22 "Kasvaminen on kallista") -Lisätään kohta: Huonosti integroituneiden maahanmuuttajien osalta kaupunki keskittyy näiden paluumuuton edistämiseen (s. 22 "Kasvaminen on kallista") -Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa maahanmuuttajien työllistämiseen käytettäviä varoja vähennetään, säästö 1 milj. euroa (s. 35) -Lopetetaan laittomasti maassa olevien muut palvelut, säästö 0,8 milj. euroa (Hytet/tepa) -Poistetaan kielivaikeuksiin perustuvat tupla-ajat avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä, säästö 0,55 milj. euroa (Hytet/Tepa) -Lopetetaan aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvät maahanmuuttajien palvelut, säästö 1 milj. euroa (s. 155 ja 156; Hytet/perhe- ja sosiaalipalvelut) -Luovutaan maahanmuuttajien oman kielen opetuksesta perusopetuksessa, säästö 1,5 milj. euroa (Koto/Perusopetus) -Lopetetaan maahanmuuttajien neuvontapiste (s. 61, 62 ja 156) -Lopetetaan maahanmuuttajien osaamiskeskus (s. 62, 97 ja 98) -Lopetetaan maahanmuuttajien rekrytointimalli (s. 94) -Espoo ei osallistu EU-sisäisinä siirtoina Suomeen otettujen alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottoon (s. 156)"

Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Markkula Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.4:

"Valtuusto päättää tarkistuksena talousarvioehdotukseen muuttaa Espoo Catering Oy:n menot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaiseksi vuodelle 2022 ja sen jälkeisille vuosille. Samalla valtuusto kehottaa Espoo Catering Oy:ta jatkamaan käytettävissään olevin keinoin toimenpiteitä tuottavuustavoitteisiin pääsemiseksi."

Kauste Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.13:

"Valtuusto toivoo, että kaupungin omistuksessa olevien vanhojen kiinteistöjen ja kulttuurikohteiden käyttöä, korjausta tai myymistä suunniteltaessa huomioidaan nykyistä paremmin kulttuurin tulosyksikön näkemyksiä sekä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpidelinjauksia."

Värmälä Gästrin ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.10:

"Valtuusto toivoo, että vuoden 2022 aikana arvioidaan millaisilla toimintatavoilla ja millaisin resurssein kouluissa ja oppilaitoksissa voitaisiin toteuttaa Espoon kaupungin nuorisopalvelujen toimintaa."

Viljakainen Laukkasen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.1:

"Valtuusto esittää toivomuksenaan, että selvitettäisiin Espoon kaupunkikehityksen kannalta, millaisia nykyistä pienempiä ja kustannuksiltaan kevyempiä lähikirjastoratkaisuja voitaisiin kehittää suurten aluekirjastojen lisäksi ja että tämän selvityksen osana Soukan kirjastolle etsittäisinn vaihtoehtoiset, toimivat, kustannuksiltaan nykyistä edullisemmat tilat Soukan alueelta, esimerkiksi Soukan palvelutalon, Soukan kappelin, Soukan koulun tai Soukan ostoskeskuksen yhteydestä."

Viljakainen Löyttyniemen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.8:

"Valtuusto esittää toivomuksenaan, että Soukan kirjaston nykyiset tilat olisivat käytössä siihen saakka, kunnes uusi Soukan alueella kuntalaisia palveleva lähikirjastoratkaisu on valmisteltu päätettäväksi."

Kerola Pentikäisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.9:

"Valtuusto esittää toivomuksenaan, että vuoden 2022 aikana valtuustolle tuodaan selvitys siitä, koska peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston pääomaan lisättyjä tuottoja aletaan käyttää rahaston sääntöjen tarkoittamalla tavalla ja, valtuustolle tuodaan selvitys niistä kriteereistä ja oletuksista, joilla kaupunginjohtaja voi päätyä siihen, että lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö."

Pentikäinen Järvenpään ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.21:

"Valtuusto toivoo, että Espoo on proaktiivinen toimija koronajäljittäjien palkkaamisessa."

Kajava Järvisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.15:

"Valtuusto toivoo, että peruskoulussa tarjotun, suomea jo hyvin osaavien maahanmuuttajien, oman äidinkielen opetuksen hyötyjä ja haittoja kotoutumisen kannalta selvitettäisiin ja punnittaisiin, sekä selvitettäisiin samalla, minkälainen vetovoimatekijä oman äidinkielen opetus on ei-työperäisille maahanmuuttajille."

Kajava Järvisen ym.  kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.11:

"Koto/nuorisopalvelut: Pohjois-Espoon nuorisotilat toimiviksi ja turvallisiksi, menojen lisäys 100 000 euroa vuosittain (2 htv)"

Kajava Järvisen ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.12:

"Koto/esikunta, opetus: Perusopetuksen jakotunneista ei leikata (henkilökunta), menon lisäys 1 miljoona euroa - Koto: Luovutaan suomenkielisen lukiokoulutuksen tehostamisvelvoitteista, menon lisäys 0,79 milj. euroa vuosittain"

Järvinen Kerosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.16:

"Kaupunkirata (talousarvion sivu 80) Kaupunkirata-hankkeesta luovutaan ja vuoden 2022 talousarviota sekä investointisuunnitelmaa muutetaan vastaavasti."

Järvinen Kerosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.17:

"Maksullinen pysäköinti (talousarvion sivu 198) Espoo luopuu maksullisesta pysäköinnistä kaupungin alueilla ja vuoden 2022 talousarvioon tehdään vastaavat muutokset."

Järvinen Kerosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen 3.18:

"Katujen kunnossapito (talousarvion sivu 201) Katujen kunnossapitoon budjetoidaan 2,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kaupunginhallitus talousarvioesityksessään esittää."

Seppälä Keisteri-Sipilän kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen 3.14:

"Valtuusto toivoo, että nuorten mielenterveyspalveluita priorisoitaisiin tulevalla budjettikaudella."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon kokouksessa tehdyistä muutos- ja toivomusehdotuksista sekä totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut muilta osin hyväksytyksi yksimielisesti.

Edelleen puheenjohtaja totesi, että käsittelyn alussa hyväksytyn käsittelyjärjestysehdotuksen mukaisesti seuraavaksi käsitellään muutosehdotukset ja edelleen, että toivomukset jätetään päätöksenteon osalta pöydälle 13.12.2021 kokoukseen.

Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotukset käsitellään siten, että ensin käsitellään Markkulan muutosehdotus ja sen jälkeen muut muutosehdotukset. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markkulan muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Sitten asetettiin vastakkain pohjaehdotus muokattuna Markkulan muutosehdotuksella ja muutosehdotukset

Äänestys ehdotuksesta 3.5

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Grönroosin ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66) äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Grönroosin ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.6 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Grönroosin ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Grönroosin ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.7 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Grönroosin ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Grönroosin ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.11

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kajavan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Kajavan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.12

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kajavan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Kajavan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.16

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Järvisen ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Järvisen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.17

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Järvisen ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 9 ääntä vastaan hylkäsi Järvisen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Äänestys ehdotuksesta 3.18

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Markkulan muokkaamaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Järvisen ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Äänestyksessä valtuusto 66 äänellä 8 ääntä vastaan hylkäsi Järvisen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Selostus Vuoden 2022 talousarvio- ja taloussuunnitelma

Vuoden 2021 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu valtuuston 25.20.2021 hyväksymän Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden, Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasojen, linjausten ja toimenpiteiden sekä 25.10.2021 valtuuston hyväksymän talousarvio- ja suunnitelmakehyksen ja päätettyjen veroprosenttien mukaisesti.

Suomen talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana, kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

Valtiovarainministeriö arvioi bruttokansantuotteen kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022.

Talouskasvu jatkuu vuonna 2022 viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022.

Suhdannekierron tasoituttua vauhti hiipuu ja kasvun määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky - työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin haarukkaan, vanheneva Suomi ei nykyisellä rakenteella parempaan kasvuvauhtiin yllä.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Talousarviokirjan rakenne ja muutokset

Talousarviokirjan alussa on valtuuston 25.10.2021 hyväksymät Espoo-tarina, valtuustokauden tavoitteet sekä poikkihallinnollisten ohjelmien kuvaukset. Espoo -tarinan jälkeen on Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelma, joka ohjaa talousarvion ja tavoitteiden suunnittelua 2021-2025. Yleisteksteissä kuvataan Suomen talouden sekä Espoon toimintaympäristön ja talouden kehitystä sekä Sote- ja pelastustoimen uudistuksen toteutusta ja vaikutusta Espoon talouden kehitykseen.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Konsernin talous -luvussa esitellään konsernirakenne sekä konsernista laadittu, kaupungin ja yhteisöjen pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmiin perustuva konserniskenaario. Skenaariolla kuvataan konsernin taloudellista asemaa, vastuita sekä taloussuunnitelmakauden investointeja ja niiden rahoitusta. Luku sisältää myös konsernin merkittäville yhteisöille valmistellut, Espoo tarinaa toteuttavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vuonna 2022 tulos- ja/tai toiminnallisia tavoitteita on asetettu Espoon Asunnot Oy:lle, Omnialle, HSL:lle, HSY:lle, HUS:lle Länsimetro Oy:lle, Espoo Catering Oy:lle, Espoo Marketing Oy:lle, EMMA-Espoon modernin taiteen museolle, Espoon Kaupunginteatterille sekä kiinteistöjä omistaville yhtiöille.

Talousarvio ja -suunnitelmaosa koostuu peruskaupungin käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden suunnitelmista. Talousarviokirjan liitteet sisältävät valtuuston talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat päätökset, jotka liitetään lopulliseen taloussuunnitelmaraporttiin, talousarvion sitovuutta ja seurantaa koskevat määräykset ja kaupunginhallituksen päättämät talousarvion sitovuutta koskevat ohjeet sekä hankekohtaisen investointiohjelman.

Taloussuunnitelma 2022-2024

Valtuusto hyväksyi 25.10.2021 Espoo-tarinan, joka on Espoon strategia vuosille 2021-2025. Strategiaperusta sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan vuosittain asetettavilla tulostavoitteilla, toimialatasoisilla tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoo-tarina ohjaa taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvioon liittyvien tulostavoitteiden laadintaa.

Valtuustokauden 2021-2025 tavoitteena on, että Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen. Valtuustokauden aikana toimeenpannaan TakE-ohjelma. Kaupungin resurssien käytön optimoimiseksi arvioidaan kaupunkikonserniin kuuluvat toiminnot. Kaupungin investointikyky ja -tarpeet arvioidaan ja on varauduttava sote-uudistuksen seurauksena investointikaton laskemiseen. Espoon kunnallisveroa ei nosteta sote-uudistuksen yhteydessä.

Talousarvio 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2024 on laadittu toteuttaen Espoo - tarinaa sekä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitetasoja, linjauksia ja toimenpiteitä.

TakE-ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet päivitetään sote - ja pelastustoimen uudistuksen vaikutusten osalta kevään 2022 aikana siten, että ohjelma parantaa Espoon kykyä sopeutua uudistuksen aiheuttamiin taloudellisiin muutoksiin. Samassa yhteydessä arvioidaan TakE-ohjelman kipukohdat. Ohjelman tavoitteet kaupungin talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen kääntämisestä laskuun pidetään ennallaan.

Kuluvan vuoden kehitys

Syykuun lopun tilanteessa talouden arvioidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota parempana. Talousarvio laadittiin covid-19 epidemian ja rajoitustoimien keskellä. Valtiovarainministeriön ennusteet talouskasvusta, työllisyydestä, ansiotasosta sekä verotulojen kehityksestä olivat varsin heikkoja. Suomen talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti ja kuntien verotulot ovat kasvaneet huomattavasti talousarvion laadintahetkellä oletettua enemmän.

Nettomenojen eli toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan vain 4 milj. euroa talousarviota heikompana, koska STM on sitoutunut korvaamaan Koronavirus-epidemian aiheuttamat testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannukset. Toimintakatteen alijäämä kasvaa 5,7 prosentilla tilinpäätökseen 2020 verrattuna.

Verotuloja yhteensä arvioidaan kertyvän 1 672 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun 72 milj. eurolla. Vuoteen 2020 nähden kasvua on 4,2 prosenttia.  Valtionosuuksia tilitetään Espoolle 137 milj. euroa ja verorahoitusta yhteensä 1 809 milj. euroa. Verorahoitus yhteensä ei kasva vuodesta 2020, jolloin valtio kompensoi kunnille koronakustannuksia valtionosuusjärjestelmän kautta.  Vuoden 2021 vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 246 milj. euron tasolla ja tuloksen 61 milj. euron tasolla. Investointeja arvioidaan toteutuvan bruttona 346 milj. eurolla ja nettona 317 milj. eurolla. Vuoden 2021 315 milj. euron lainannostovaltuutta ei ole käytetty, koska lainoja nostettiin etupainotteisesti vuoden 2020 aikana.  Vuoden 2021 talous on toteutumassa huomattavasti talousarviossa oletettua parempana.

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen uudistus tuo mittavaa epävarmuutta taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 verorahoitukseen

Sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitusmallissa menojen ja tulojen siirto on symmetrinen koko maan tasolla, mutta yksittäisten kuntien kohdalla on suuria eroja. Kuntien rahoituksen leikkaus määräytyy siten, että koko maan siirtyvien sote-palvelujen ja pelastustoimen nettokustannukset tulevat katetuksi kunnilta siirrettävillä tuloilla. Nettokustannuksia kattamaan siirretään kuntien valtionosuudesta sote- ja pelastustoimen osuus, 70 prosenttia veroperustemuutosten korvauksista ja kolmannes kuntien yhteisöveron jako-osuudesta. Lopuksi lasketaan, kuinka paljon kunnallisverosta tulee leikata, jotta hyvinvointialueelle siirtyvät nettomenot katetaan. Valtiovarainministeriön kevään 2021 siirtolaskelmassa arvio oli 12,39 prosenttiyksikköä, lopullinen leikkaus määräytyy kevään tai kesän 2022 aikana perustuen vuoden 2021 kuntatietotilastojen ja kuntien 2022 talousarvioiden nettomenoihin sekä valtiovarainministeriön verotuloarvioihin 2022.

Taloussuunnitelman vuosien 2023-2024 verotulot perustuvat valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton verokehikon arvioihin, jossa on käytetty 5/2021 siirtolaskelman mukaista 12,39 kunnallisveroprosentin tuoton ja yhteisöveron kunnan jako-osuuden 33 prosentin leikkausta. Valtionosuusrahoitus 2023 perustuu VM 5/2021 siirtolaskelmien lukuihin mm. uuden kunnan valtionosuuden sekä siihen kuuluvien rajoittimien ja tasauselementtien osalta. Valtionosuusrahoitus 2024 perustuu VM 10/2021 painelaskelmaan.

Tulos- ja rahoituslaskelma

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelman toimintatulot ja menot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2021 muutettuun talousarvioon tai ennusteeseen nähden. Vuodelle 2021 kohdistuu koronan testaus-, jäljitys- ja rokotuskustannuksia noin 60 milj. euroa sekä oppimisen tukeen kohdistettua tukea arviolta 8 milj. euroa.

Vertailukelpoisesti toimintatuotot kasvavat noin 2 prosenttia. Toimintamenot kasvavat vertailukelpoisesti noin 3 prosenttia, kasvussa on huomioitu palvelutarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys ja arvio palkkaratkaisusta, vanhusten hoitajamitoituksen muutos, uuden pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kustannukset, toimitilakustannusten kasvu sekä Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman mukaisten, vuodelle 2022 kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden vaikutukset.

Palvelujen järjestämisen nettokustannukset, eli toimintakatteen alijäämä kasvaa vuonna 2022 3,6 prosenttia, joka ylittää verorahoituksen kasvun.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) yhteensä kasvaa vuonna 2022 2,7 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden, vuonna 2023 muutos on -41 prosenttia ja vuonna 2024 noin -4,7 prosenttia.

Rahoitustuottoja, jotka koostuvat rahastojen tuotoista, osinkotuotoista sekä peruspääoman korkotuotoista on arvioitu vuodelle 2022 22,5 milj. euroa, vuonna 2023 HUS peruspääoman korko poistuu ja rahoitustuottoja kertyy vuosittain noin 20 milj. euroa.

Korkokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso pysyy edelleen lähivuodet alhaisena. Vuonna 2022 korkokustannuksiksi oletetaan 11,8 milj. euroa ja taloussuunnitelmakauden lopussa 1,3 miljardin euron tasolle nousevasta lainakannasta 14,4 milj. euroa.

Vuonna 2022 vuosikatetta arvioidaan kertyvän 207,6 milj. euroa, vuonna 2023 270 milj. euroa ja vuonna 2024 203,4 milj. euroa. Talousarviovuoden 2022 tulos on 15 milj. euroa ylijäämäinen, vuonna 2023 tulos nousee arviolta 74,5 milj. euroon sote- ja pelastustoimen rahoitusjärjestelmän muutostasausten ja vuodelta 2022 siirtyvistä verotuloista johtuen. Vuonna 2024 tulokseksi arvioidaan 4 milj. euroa. Vuosien 2023-2024 luvut ovat alustavia arvioita.

Kaupungin vuoteen 2031 ulottuvan 10 vuoden investointiohjelman kokonaismäärä on yhteensä 2,5 mrd. euroa, keskimäärin 249 milj. euroa vuodessa. Kokonaismäärään lukeutuvat myös vuokra- ja leasing sekä projektiyhtiömallilla hankittavat pitkäaikaiset toimitilat. Investointiohjelmasta on vuodesta 2023 eteenpäin poistettu hyvinvoinnin ja terveyden toimialan kone- ja kalustoinvestoinnit, it-investoinnit sekä Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit.

Kaupungin 10 vuoden investointiohjelma on vahvasti etupainotteinen. Panostukset Koulut kuntoon -ohjelman toteuttamiseen mittavalla toimitilainvestointiohjelmalla, kaupunkirakenteen kehittymiseen länsimetron kehityskäytävällä sekä Raide-Jokerin loppuun saattaminen ja kaupunkiradan rakentamisen aloitus painottuvat ohjelmakauden alkupuolelle ja nostavat investointitason yli 300 milj. euron tasolle seuraavan 2 vuoden aikana. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaisesti investointitasoa lasketaan, joka näkyy investointitason laskuna siten, että vuonna 2031 investointien määrä on 176 milj. euroa.

Kaupungin nettoinvestoinnit ovat talousarviovuonna noin 313 milj. euroa, josta voidaan rahoittaa tulorahoituksella 66 prosenttia. Loppuosa katetaan purkamalla peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastoa ja lisälainalla. Vuosina 2022-2024 peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvioitua lisätuottoa käytetään investointien rahoitukseen 15 milj. euroa vuodessa. Mikäli verorahoitus jatkossa riittää investointien rahoitukseen, rahaston tuottoa ei käytetä.

Mittavasta investointiohjelmasta johtuen toiminnan ja investointien rahavirta pysyy negatiivisena koko taloussuunnitelmakauden. Investoinneista pystytään rahoittamaan tulorahoituksella kauden lopulla 69 prosenttia.  Kaupungin lainakannan kasvu jatkuu taloussuunnitelmakaudella. Kaupungin lainakanta kasvaa yhteensä 273 milj. eurolla.

Espoo-konserni

Espoo-konsernin investointiohjelma jatkuu edellisvuoden tapaan mittavana. Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2022 noin 668 milj. eurolla ja kauden 2022-2031 aikana yhteensä noin 4,2 mrd. eurolla, keskimäärin 420 milj. euroa vuodessa. Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2022 ovat 663 milj. euroa. Investointiohjelma perustuu Espoo-tarinan linjauksiin ja tavoitteisiin, jotka suuntaavat investointien painopisteitä alueiden kehittämiseen, liikenneyhteyksien parantamiseen, uusien toimitilojen rakentamiseen ja olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaukseen.

Konsernin vuoden 2022 nettoinvestoinneista noin 50 prosenttia rahoitetaan tulorahoituksella. Loput investoinneista rahoitetaan lainarahoituksella.

Sote- ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa konsernilainojen määrään vuonna 2023 kun HUS:n ja muiden siirtyvien kuntayhtymien lainat poistuvat Espoo-konsernista. Sekä konsernin lainakanta että oikaistu lainakanta laskevat noin 150 milj. euroa vuonna 2023. Uudistuksen jälkeen lainakanta kasvaa jälleen vuonna 2024.

Suurin osa Espoo-konsernin lainakannasta koostuu kaupungin lainojen lisäksi Länsimetro Oy:n, Espoon Asunnot Oy:n, Espoon Koulu- ja päiväkotitilat Oy:n ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymän vieraasta pääomasta. Konsernin lainakanta kasvaa suuren investointiohjelman myötä 275 milj. euroa vuonna 2022. Konsernin lainakanta on vuonna 2022 noin 4 647 milj. euroa, joka on 15 355 euroa asukasta kohden. Lainakanta on korkeimmillaan vuonna 2026, jolloin se on 4 683 milj. euroa, joka on 14 566 euroa asukasta kohden. Vuonna 2027 lainakanta kääntyy laskuun ja ennustekauden lopussa vuonna 2031 se on 4 336 milj. euroa, joka on 12 627 euroa asukasta kohden.

Valtuustokauden 2021-2025 tavoitteena on, että Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitteena on pitkällä aikavälillä mahdollistaa lainakannan kasvun pysähtyminen hidastamalla käyttötalouden menojen kasvua perusuraan verrattuna, laskemalla investointikustannuksia 10 % hankkeiden laajuutta ja laatua laskelmalla ja kunta-valtio -suhteen edunvalvonnalla mm. siten, että valtio osallistuisi aiempaa enemmän kasvu- ja kestävyysinvestointien rahoittamiseen. Toteuttamalla Take- ohjelmaa Espoo sopeutuu paremmin Sote- ja pelastustoimen uudistuksen tuomaan kuntien rahoitusmallin muutokseen.

Indikaattoreiden ja mittareiden valmistelu

Espoo kehittää vaikuttavuuden johtamista. Valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen arviointia varten tullaan alkuvuoden aikana kehittämään ja valitsemaan indikaattorit. Työ perustuu VTT:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Espoo-tarinan ja sen valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen tilaa tullaan seuraamaan ja arvioimaan vuosittain. Valtuustolle tästä raportoidaan osavuosikatsaus 1:n yhteydessä.

Tulostavoitteiden mittareita tullaan tarkentamaan alkuvuoden aikana. Samalla mittareille tullaan asettamaan lähtö- ja tavoitearvot. Nämä tuodaan valtuustolle osavuosikatsaus 1:n raportoinnin yhteydessä.

Kaupunginjohtajan esityksen käsittely

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle 8.11.2021 ja pyysi siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021.

Pöydällä olon aikana valtuuston neuvottelutoimikunta on käsitellyt kaupunginjohtajan ehdotusta talousarvioksi ja -suunnitelmaksi kolmessa kokouksessa ja päätynyt liitteenä olevaan sopimukseen ja neuvottelutulokseen, jonka sopimuksen allekirjoittaneet valtuustoryhmien neuvottelijat hyväksyivät. Neuvottelutulos lisää vuonna 2022 käyttötalouden menoja 6,7 milj. euroa sekä vähentää investointimenoja 4,8 milj. euroa. Kaudella 2022-2026 investointeja vähennetään yhteensä 3,2 milj. euroa. Lisäykset katetaan talousarviolainalla, vuonna 2022 lainaa lisätään 1,8 milj. euroa.

Neuvottelusopimukseen sisältyy 19 pöytäkirjamerkintää, joita neuvottelutoimikunta edellyttää seurattavan vuoden 2022 aikana.

Kaupunginjohtaja esittää tehtäväksi taloussuunnitelmaehdotukseen neuvottelutuloksen mukaiset muutokset. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta on pyydetty henkilöstötoimikunnan lausunto. Henkilöstötoimikunta on käsitellyt suunnitelmaehdotusta 10.11.2021 ja merkinnyt ehdotuksen tiedokseen.

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 402

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus

- hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 1 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet,

- kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit ja niiden seurannan sekä tulostavoitteiden mittareiden tarkentamisen päätettäväksi osavuosikatsaus yhden yhteydessä ja

- ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024 liitteineen,

2
hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,

3
oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,

4
oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2021 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,

5
oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa,

6
päättää, että koronan etenemiseen ja -avustuksiin, työmarkkinaratkaisuun, henkilöstön saatavuuteen sekä sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoitukseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen hyvinvoinnin ja terveyden- sekä kasvun ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman tilanne tarkastetaan vuoden 2022 ensimmäisen ja toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Käsittely Ampuja Kajavan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Perussuomalaiset esittävät seuraavia muutoksia Espoon vuoden 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan: 1. Investoinnit: Sähköisessä versiossa sivulla 80 kaupunkirata. Paperiversiossa se on sivulla 84. 275 miljoonaa kokonaiskustannus, josta 40 prosenttia Espoolle. Ei rakenneta. Säästö vuodelle 2022 on 22 miljoonaa euroa. 2. Tekninen toimi: Lopetetaan maksullinen pysäköinti 3. Hytet/tepa: Lopetetaan laittomasti maassa olevien muut palvelut, menojen säästö 0,8 milj. euroa 4. Tekninen toimi: Lisätään katujen kunnossapitoon 2,5 milj. euroa. Menojen lisäys 2,5 milj. euroa 2022 5. Koto/nuorisopalvelut: Pohjois-Espoon nuorisotilat toimiviksi ja turvallisiksi, menojen lisäys 0,1 milj. euroa ja tulevat vuodet 6. Koto/esikunta, opetus: Perusopetuksen jakotunneista ei leikata (henkilökunta), menon lisäys 1 miljoona euroa 7. Hytet/Tepa: Poistetaan kielivaikeuksiin perustuvat tupla-ajat avosairaanhoidon vastaanottokäynneistä, säästö 0,55 milj. euroa vuonna 2022 8. Hytet/perhe- ja sosiaalipalvelut: Lopetetaan aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvät maahanmuuttajien palvelut, säästö 1 milj. euroa v. 2022 9. Koto: Luovutaan suomenkielisen lukiokoulutuksen tehostamisvelvoitteista, menon lisäys 0,79 milj. euroa joka vuosi 10. Koto/Perusopetus: Luovutaan vieraiden kielten opetuksesta perusopetuksessa, säästö 1,5 milj. euroa."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 13 äänellä 2 ääntä vastaan hylänneen Ampujan muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 390

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokirjan liitteelle 1 sisältyvät talousarvion noudattamista koskevat ohjeet ja ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024 liitteineen,

2
hyväksyy liitteeltä ilmenevät päätösehdotukset valtuutettujen raha-asia-aloitteisiin ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi,

3
oikeuttaa kaupunginjohtajan korvaamaan talousarvioon merkityn peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston tuottojen 15 milj. euron käytön vastaavan suuruisella lainanotolla, jos lainanotto on edullisempaa kuin rahastojen käyttö,

4
oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2021 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa,

5
oikeuttaa konserniesikunnan tekemään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan valtuustokäsittelystä aiheutuvat sekä muut talousarvion oikeellisuutta, informatiivisuutta tai kieliasua parantavat muutokset ja tarkennukset, jotka eivät poikkea hyväksytyn talousarvion ja taloussuunnitelman sisällöstä, eivätkä oleellisesti muuta tuloslaskelman tilikauden tulosta eikä rahoitusosaa.

Lisäksi

6. 
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit ja niiden seurannan sekä tulostavoitteiden mittareiden tarkentamisen päätettäväksi osavuosikatsaus yhden yhteydessä.

Käsittely Puheenjohtaja Tiina Elon kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

Esitän, että kaupunginhallitus jättää vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus jätti vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen pöydälle ja pyytää siitä valtuuston neuvottelutoimikunnan lausunnon siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.2021.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi