RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
Pöytäkirja 08.10.2021/Pykälä 39
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
10657/02.02.00/2021
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 08.10.2021 § 39
§ 39
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022
Valmistelijat / lisätiedot: |
Ekblad Tua |
Luukko Olli-Pekka |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
1
päättää selostusosan mukaisesti hyvinvointialueen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022
2
oikeuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja tekniset tarkistukset
Käsittely
Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Selostus
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 pohjautuu valtiovarainministeriön 1.7.2021 päätökseen valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuodelle 2021 sekä arvioituun rahoitusavustukseen 2022. Tämä muodostaa talousarvion ja -suunnitelman perusrahoituksen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on lisäksi huomioitu, että Espoon kaupungin hallinnoimat tulevaisuuden sote-keskushanke ja rakenneuudistushanke hankkivat valmistelun tukea Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
Rahoituskokonaisuus on käsitelty ja päätetty Länsi-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 29.9.2021.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintamenot ja -tulot vuosina 2021-2022 on arvioitu samansuuruisina.
Talousarvio ei sisällä haettavana olevaa valtionavustusta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021-2026.
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022
Tuotot | 2021 | 2022 |
Myyntituotot | 235 912 | 385 977 |
Tuet ja avustukset | 1 049 007 | 3 317 460 |
Siirtyvä avustus | -645 573 | 645 573 |
Tuotot yhteensä | 639 346 | 4 349 010 |
Palkat sivukuluineen | 235 912 | 1 958 847 |
Palvelujen ostot (Espoo) | 333 113 | 1 873 291 |
Palvelujen ostot (muut) | 40 689 | 412 504 |
Muut kulut | 29 632 | 104 368 |
Kulut yhteensä | 639 346 | 4 349 010 |
Tilikauden tulos | 0 | 0 |
Myyntituotot
Hyvinvointialue myy Espoon kaupungin hallinnoimille rakenneuudistushankkeelle ja tulevaisuuden sote-keskushankkeelle valmistelujohtajien palvelut vuonna 2021.
Taloussuunnitelma 2022 sisältää ikäkausivalmistelujohtajien (3 kpl) palvelujen myynnin tulevaisuuden sote-keskushankkeelle.
Tuet ja avustukset
Hyvinvointialueelle on myönnetty avustusta 1 049 007 euroa. Avustus on kohdennettu vuodelle 2021 arvioidun käytön suuruisena. Loppuosa avustuksesta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022.
Palkat sivukuluineen
Palkat sivukuluineen sisältää hallinto- ja ikäkausivalmistelujohtajien palkat sivukuluineen sekä maaliskuusta 2022 alkaen aluevaltuuston ja aluehallituksen palkkiot sivukuluineen.
Palvelujen ostot (Espoo)
Hyvinvointialue tukeutuu Espoon kaupungin palveluihin. Espoon kaupungilta ostetaan valmistelujohtajien vastuulla olevien projektien valmistelun ja hallinnon tuen henkilöstöresurssi (2021: 19 henkilöä ja 2022: 22 henkilöä). Samoin Espoon kaupunki tuottaa muut tarvittavat hallinnon tukipalvelut.
Palvelujen ostot (muut)
Hyvinvointialue hankkii johdon konsulttipalveluita, työterveyshuollon palveluita.
Päätöshistoria
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|