RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2020/Pykälä 210
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|
5882/00.01.03/2020
Rakennuslautakunta 19.11.2020 § 210
§ 210
Rakennuslautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupun-ginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.
Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.
Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrära-hamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hy-väksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittä-vistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.
Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilan-teesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännölli-sesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olen-naisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoitteiden toteutuminen 30.10.2020
Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien ta-voitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloskortti on liit-teenä.
Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020
Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy yksikön tuotta-mien asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin kustannukset.
Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa rakennusvalvontakeskukseen saapuvien lupahakemusten määrään. Vuoden 2020 talousarviossa hake-musten määräarviota on laskettu sadalla vuodesta 2019 toteuman perus-teella. Syyskuun loppuun mennessä rakennusvalvontakeskukseen oli saa-punut 1 461 hakemusta. Hakemusten määrä kasvoi edellisen vuoden vas-taavaan ajankohtaan nähden, jolloin hakemusten määrä oli 1 386.
Koko vuoden osalta suoritemäärien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Henkilöstö
Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 52 henkilöä. Vakituisia työntekijöitä oli 51 henkilöä ja yksi määräaikainen. Työntekijöitä oli saman verran kuin edelli-senä vuonna vastaavana ajankohtana.
Käyttötalous
1 000 € | Toteuma 10/2020 | Tot/TA | Talousarvio 2020 | Ennuste 2020 |
Toimintatulot 6 671 133 5 000 7 120
Toimintakulut 3 244 87 3 737 3 737
Henkilöstökulut 2 639 86 3 067 3 067
Palvelujen ostot 291 91 318 318
Aineet, tarvikk. 19 76 25 23
Vuokrat 291 93 312 325
Muut kulut 5 31 15 4
TOIMINTAKATE 3 427 1 263 3 383
Toimintatulot lokakuun loppuun mennessä 6,7 miljoonaa euroa ylittävät vuoden talousarvion 33% ja vuoden ennuste 7,1 miljoonaa euroa ylittää ta-lousarvion 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti 3,7 miljoonaa euroa.
Investoinnit
Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion in-vestointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|
5882/00.01.03/2020
Rakennuslautakunta 19.11.2020 § 210
§ 210
Rakennuslautakunnan vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Timo Pasi
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupun-ginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.
Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.
Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrära-hamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hy-väksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittä-vistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.
Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilan-teesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännölli-sesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olen-naisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020
Tavoitteiden toteutuminen 30.10.2020
Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien ta-voitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloskortti on liit-teenä.
Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020
Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy yksikön tuotta-mien asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin kustannukset.
Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa rakennusvalvontakeskukseen saapuvien lupahakemusten määrään. Vuoden 2020 talousarviossa hake-musten määräarviota on laskettu sadalla vuodesta 2019 toteuman perus-teella. Syyskuun loppuun mennessä rakennusvalvontakeskukseen oli saa-punut 1 461 hakemusta. Hakemusten määrä kasvoi edellisen vuoden vas-taavaan ajankohtaan nähden, jolloin hakemusten määrä oli 1 386.
Koko vuoden osalta suoritemäärien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Henkilöstö
Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 52 henkilöä. Vakituisia työntekijöitä oli 51 henkilöä ja yksi määräaikainen. Työntekijöitä oli saman verran kuin edelli-senä vuonna vastaavana ajankohtana.
Käyttötalous
1 000 € | Toteuma 10/2020 | Tot/TA | Talousarvio 2020 | Ennuste 2020 |
Toimintatulot 6 671 133 5 000 7 120
Toimintakulut 3 244 87 3 737 3 737
Henkilöstökulut 2 639 86 3 067 3 067
Palvelujen ostot 291 91 318 318
Aineet, tarvikk. 19 76 25 23
Vuokrat 291 93 312 325
Muut kulut 5 31 15 4
TOIMINTAKATE 3 427 1 263 3 383
Toimintatulot lokakuun loppuun mennessä 6,7 miljoonaa euroa ylittävät vuoden talousarvion 33% ja vuoden ennuste 7,1 miljoonaa euroa ylittää ta-lousarvion 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut arvioidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti 3,7 miljoonaa euroa.
Investoinnit
Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion in-vestointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|